营口市农业工程学校2020年度决算

来源:华体会体育app作者:华体会手机在线登录网址 发布时间:2022-07-15 02:10:02

  (二)实施农机、机电、汽运、化工、计算机、室内设计、制冷与空调、工业与民用建筑、城镇规划、市政工程施工等学科的中专学历教育。

  (三)实施汽车、摩托车驾驶与维修、电机修理、化工分析、计算机操作等专业的短期技术培训。

  1.财政拨款收入3032.30万元,占收入总计的85.75%。其中:一般公共预算财政拨款收入3032.30万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

  8.上年结转和结余445.77万元,占收入总计的12.61%。主要是项目结转等。

  与上年相比,今年收入增加529.54万元,增长18%,主要原因:一是上年项目结转金额较大;二是新增人员导致人员经费增加。

  1.基本支出2379.25万元,占支出总计的86.28%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1771.15万元,对个人和家庭的补助支出58.73万元,商品和服务支出518.47万元,资本性支出30.9万元。

  2.项目支出378.48万元,占支出总计的13.72%。主要包括商品服务支出79.07万元,资本性支出299.41万元。

  与上年相比,今年支出增加196.91万元,增长(降低)7.69%,主要原因:一是新增人员导致人员经费支出增加;二是部分项目履行进度加快。

  主要是疫情导致部分项目未开工以及基本支出中应付款项等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加332.63万元,增长74.62%,主要原因:一是未开工项目结转资金增加;二是应付未付款项增加。

  2020年度财政拨款支出2700.98万元,其中:基本支出2379.25万元,项目支出321.73万元。与上年相比,财政拨款支出增加143.56万元,增长5.61%,主要原因:一是人员经费增加;二是项目支出增加。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的88.92%,其中:基本支出完成年初预算的117.4%,项目完成年初预算的31.82%。

  2020年度财政拨款支出2700.98万元,按支出功能分类科目分,包括:教育支出2228.50万元,占82.51%;社会保障和就业支出218.69万元,占8.1%;医疗卫生与计划生育支出125.09万元,占4.63%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出128.70万元,占4.76%。

  (1)中等职业教育2228.50万元,主要是中等职业教育支出、其他教育费附加安排的支出等支出,完成年初预算的142.16%,决算数大于年初预算数的原因主要是年度追加公用经费。

  (2)事业单位离退休23.67万元,主要是事业单位离退休支出,完成年初预算的100%,决算数和年初预算数持平。

  (3)机关事业单位基本养老保险缴费171.60万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出,完成年初预算的100%,决算数和年初预算数持平。

  (4)死亡抚恤13.46万元,主要是死亡抚恤支出,决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员病故三人。

  (5)伤残抚恤9.96万元,主要是伤残抚恤支出,完成年初预算的100%,决算数和年初预算数持平。

  (2)事业单位医疗125.09万元,主要是事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出,完成年初预算的100%,决算数和年初预算数持平。

  住房公积金128.70万元,主要是住房公积金支出,完成年初预算的100%,决算数和年初预算数持平。

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.86万元,完成年初预算的53.91%,决算数小于年初预算数的主要原因是疫情导致公务接待和公务车出行任务减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.21万元,公务用车购置及运行维护费10.65万元。

  1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2020年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

  2.公务接待费1.21万元,占“三公”经费支出的10.20%。2020年国内公务接待累计30批次、150人、1.21万元,主要用于技能大赛、专家培训等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少3.07万元,下降71.73%,主要是疫情导致外聘专家次数减少等原因。

  3. 公务用车购置及运行费10.65万元,占“三公”经费支出的89.80%。比上年减少3.83万元,下降26.45%,主要是疫情导致公务活动减少等原因。

  其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费10.65万元,主要用于公务用车运行与维护等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2379.25万元,其中:人员经费1829.88万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费549.37万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  2020年政府采购支出总额662.85万元,其中:政府采购货物支出563.50万元,政府采购工程支出85.70万元,政府采购服务支出13.65万元。授予中小企业合同金额3.95万元,占政府采购支出总额的0.6%,其中:授予小微企业合同金额3.95万元,占政府采购支出总额的0.6%。

  截至2020年12月31日,共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是通勤用车和行政部门办理业务用车。

  单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个,涉及资金0万元。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

  29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

  30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

  33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

  34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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